始兴县人民法院2015年度部门决算基本情况说明

目    录

一、部门收支决算批复（公开）总表

二、收入决算批复（公开）表

三、支出决算批复（公开）表

四、财政拨款收入支出决算批复（公开）总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复（公开）表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复（公开）表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复（公开）表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复（公开）表

九、部门“三公”支出信息统计表

十、“三公”支出决算明细表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县人民法院成立于一九五0年三月，位于始兴县太平镇永安大道。现设置12个内设机构、1个直属行政机构和3个基层人民法庭，分别是监察室、政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判庭、行政庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、研究室、书记员管理办公室、司法警察大队和马市人民法庭、顿岗人民法庭、司前人民法庭。

始兴县人民法院的主要职能是：审理始兴县的一审刑事、民商事案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务，并积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

2015年决算组成单位共1个，为始兴县人民法院。 

（二）人员构成情况

我院2015年末实有政法行政编制人数55人，工勤人员2人，离退休人员24人。

（三）决算年度的主要工作任务。

2015年我院充分发挥财政职能作用，更好保证我院审判工作的正常需要，改善审判工作条件，为法院工作提供了更好的物资条件。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

我院2015年决算组成单位共1个，为始兴县人民法院本级决算公开。

二、收入决算说明

2015年收入决算1069.58万元，其中：一般公共预算拨款1069.58 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

2015年支出决算1002.88万元，其中：财政拨款安排支出1002.88万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算716.52万元，占财政拨款支出的71.44%。其中：工资福利支出379.11万元；商品和服务支出139.73万元；对个人和家庭的补助支出197.68万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共716.52万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共安全（类）法院（款）行政运行（项）决算支出518.84万元，比上年决算增加40.84万元，主要原因是：2015年人员工资有所调整。主要支出项目有工资福利支出379.11万元，商品和服务支出139.73万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出136.43万元，比上年决算增加44.91万元，主要原因是：离退休人员增加及工资调整。主要支出项目有退休费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）决算支出2.65万元，比上年决算增加2.53万元，主要原因是：离退休支出增加。主要支出项目有抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出0.12万元，比上年决算减少11.74万元，主要原因是：该项经费用于遗属补助。主要支出项目有抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算支出22.82万元，比上年决算减少1.13  万元，主要原因是：2015年我院人员有所减少，医疗费用支出减少。主要支出项目有医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出35.66万元，比上年决算增加35.66万元，主要原因是：2015年新增住房维修补。主要支出项目有住房公积金。

（二）项目支出决算286.36万元，占财政拨款支出的28.55%，与上年决算相比，增长280.14万元，降低49.45%。其中：001项目其他法院支出262万元，主要用于法院办公办案的综合业务经费保障及办公设备购置，与上年减少304.5万元，降低53.8%；002项目其他公共安全支出24.36万元，与上年相比增长100%，主要用于办公设备购置。

2015年财政拨款安排的项目支出共286.36万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）决算支出262万元，比上年决算减少304.5 万元，主要原因是：办公设备购置较上年支出大幅减少。主要支出项目有办公设备购置及维修（护）费用。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算支出24.36万元，比上年决算增加24.36万元，主要原因是：年中新增办公设备购置项目。主要支出项目有办公设备购置。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共38.72万元，与上年决算数相比减少98.57万元，降低71.8%,减少的原因是根据有关规定及要求，2015年我院对公务用车购置及运行维护费用进行压减。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出32.29万元，与上年相比减少94.54万元，降低74.54%，主要原因在于公务用车购置减少，运行费压减。主要包括：（1）报废0辆、更新购置1辆，购置支出2.13万元，平均每辆2.13万元；（2）公务车保有量21辆，全年运行费支出 29.15万元，平均每辆1.39万元。

3.公务接待费支出7.44万元，主要用于各法院及其他单位间的学习交流接待支出。2015年我院公务接待186批次1860人数。与上年相比减少16.86万元，降低69%，主要原因厉行勤俭节约。

五、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（2）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。